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关于平遥县2018年预算执行情况与2019年预算草案的报告
发布日期:2019年03月08日来源:财政局 阅读:

——201931日在平遥县第十六届

人民代表大会第四次会议上

平遥县财政局局长 廉恒光

各位代表:

受县人民政府委托,现将平遥县2018年预算执行情况和2019年预算草案提请县十六届人大第四次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,在县委的正确领导下,在县人大的有力监督下,全县财政工作坚持科学高效发展,全力支持转型驱动和深化改革,倾力保障民生需求和脱贫攻坚,着力提升服务能力和管理效能,全县预算执行总体平稳。

(一)一般公共预算执行情况

1、预算变动情况

2018年全县预算经县十六届人大第三次会议审查通过后,在预算执行中,根据省市财政追加、追减指标和各级预算调整,经县十六届人大常委会第二十二次会议审查批准,全县预算作了相应变动。2018年,全县一般公共预算收入预算数为52000万元,经县十六届人大常委会第二十二次会议审查批准,变动为66536万元。因上级转移支付及其他补助、调入资金、债券转贷收入、调入和安排预算稳定调节基金等增加因素,全县支出预算数由227099万元变动为306794万元。

2、预算执行情况

2018年,全县一般公共预算收入实际完成66536万元,为年初预算52000万元的127.95%,比上年增长35.7%,高于全省增长速度12.9个百分点,高于全市增长速度8个百分点,增收17506万元。全县一般公共预算收入加一般性转移支付收入128700万元、专项转移支付收入56470万元、债务转贷收入10236万元、调入资金48514万元、调入预算稳定调节基金9731万元、上年结余收入13827万元、返还性收入6021万元,收入总计为340035万元。

2018年,全县一般公共预算支出执行306794万元,为年初预算的136.01%,同比增长21.67%,增支54651万元;一般公共预算支出加补充预算稳定调节基金6223万元、债务还本支出10236万元、上解上级支出1543万元、支出总计324796万元。

1)主要收入项目完成情况

税收收入完成39530万元,为预算的102.01%,增收绝对额5588万元,增长16.46%。其中:增值税完成20136万元,为预算的96.07%,增长12.48%;企业所得税完成3683万元,为预算的119.58%,增长21.75%;城市维护建设税完成2911万元,为预算的111.96%,增长19.74%;土地增值税完成2728万元,为预算的97.43%,增长6.11%;上述四个主体税种合计完成29458万元,占全部税收收入的74.52%

非税收入完成27006万元,为预算的203.82%,增收绝对额11918万元,增长78.99%。其中:专项收入完成4139万元,为预算的111.26%,增长49.69%;行政事业性收费收入完成8575万元,为预算的428.75%,增长287.13%,主要是耕地开垦费收入一次性增加所致;罚没收入完成3682万元,为预算的122.73%,减少24.93%;国有资源(资产)有偿使用收入完成8587万元,为预算的198.31%,增长117.28%,主要是两权价款一次性收入增加较多所致。

2)主要支出项目完成情况

一般公共服务支出执行21112万元,为预算的98.11%,增长24.65%;国防支出执行694万元,为预算的231.33%,减少 37.42%;公共安全支出执行14383万元,为预算的138.32%,增长23.95%;教育支出执行77676万元,为预算的110.41%,减少7.11%;科学技术支出执行291万元,为预算的195.3%,减少89.06%;文化体育与传媒支出执行12891万元,为预算的125.5%,增长128.2%;社会保障和就业支出执行37079万元,为预算的110.77%,增长9.1%;医疗卫生与计划生育支出执行24783万元,为预算的95.89%,增长18.24%;节能环保支出执行7397万元,为预算的143.94%,增长78.46%;城乡社区支出执行17414万元,为预算的167.46%,增长84.67%;农林水支出执行38144万元,为预算的150.83%,增长8.42%;交通运输支出执行5542万元,为预算的221.77%,增长38.55%;资源勘探信息等支出执行2150万元,为预算的228.72%,减少14.75%;商业服务业等支出执行1167万元,为预算的93.96%,减少76.71%;金融支出执行110万元,为预算的100%,增长83.33%;国土海洋气象等支出执行6055万元,为预算的157.64%,减少5.36%;住房保障支出执行35122万元,为预算的1349.29%,增长750.21%;粮油物资储备支出执行115万元,为预算的145.57%,增长35.29%;债务付息支出执行4644万元,为预算的100%,减少0.06%;其他支出执行25万元,为预算的14.88%,增长24倍。

3、转移支付执行情况

2018年,全县共争取上级补助收入(一般公共预算部分)191191万元。其中:一般性转移支付收入128700万元,增长  6.14%;专项转移支付收入56470万元,增长4.26%;返还性收入6021万元。

专项转移支付资金的安排和使用情况:2018年,我县主要专项转移支付项目有农林水事务12550万元,节能环保7378万元,社会保障13229万元,医疗卫生与计划生育5503万元,住房保障3221万元,教育7030万元,交通运输1149万元,国土海洋气象1381万元,公共安全45万元,文化体育与传媒1745万元。

(二)政府性基金预算执行情况

2018年,全县政府性基金收入完成11719万元,为年初预算的39.06%,比上年增长5.94%,增收657万元。全县政府性基金收入加债券转贷收入16800万元、上年结余8858万元、上级补助收入7141万元,收入总计为44518万元。

政府性基金支出执行25805万元,为年初预算的140.05%,比上年减少22.69%,减支7573万元;政府性基金支出加调出资金2220万元、债务还本支出6800万元、上解上级支出18万元,支出总计为34843万元。与收入总计相比,年末结余9675万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2018年,全县各项社会保险基金收入完成30490万元,为年初预算的89.06%,为上年同口径的128.35%。全县各项社会保险基金支出执行30681万元,为年初预算的98.68%,为上年同口径的161.8%

(四)国有资本经营预算执行情况

2018年,全县国有资本经营预算收入完成46294万元,按照预算法第十条安排资金调入一般公共预算。

(五)三公经费情况

2018年,全县行政事业单位使用财政拨款安排的三公经费1050万元,其中:公务接待费221万元;公务用车购置及运行维护费829万元。

(六)政府债务情况

截止2018年底平遥县债务限额380900万元,年末政府债务余额307893万元,预计政府债务率87%,比警戒线100%13个百分点。

截止2018年底政府债务余额307893万元,比2017年减少67050万元,下降17.89%。其中:新增土地储备专项债券10000万元,自有资金偿还、审计核减等核销政府债务77050万元。

(七)落实县十六届人大三次会议预算决议和财政重点工作情况

2018年,全县财政工作认真落实县委的决策部署,严格执行县十六届三次会议预算决议要求,围绕中心服务大局,突出重点全面落实,主动作为精准施措,科学规范有序推进,各项财政工作呈现出积极稳健、可持续发展的良好态势,有力促进了全县经济社会稳中向好发展。

一是积极支持打好三大攻坚战。防范化解政府债务风险。县主要领导高度重视,召开专题会议,研究部署政府债务防范和化解工作;及时制定出台了《平遥县政府债务应急处置预案》,充实领导机构,明确目标任务;制定政府隐形债务化解方案,从十个方面提出近期化解措施;通过积极争取上级政府债券置换资金,通过再次甄别、打报申报、审计核销、财力支付等措施,大力度消化核减债务,全县政府债务率降到警戒线之下。

大力保障脱贫攻坚。对财政扶贫项目资金实施绩效管理,绩效目标基本实现全覆盖。全面运用财政扶贫资金动态监控系统,打通了扶贫资金监管最后一公里。大幅度增加县级扶贫专项资金,全年投入财政专项扶贫资金5993.4万元,比上年增长49.17%,其中:县级扶贫资金4300.4万元,比2017年县级投入3469万元,增加831.4万元,增长23.97%

积极支持污染防治。全力推进环境质量持续改善稳步达标,全年投入各类环保资金15152万元,其中:环保治理方面,预算安排污染源治理设施改造专项资金2457万元;园林绿化方面,拨付园林绿化工程资金1260万元;环卫清洁方面,拨付环卫专项经费1716万元,用于乡村清洁工程建设1790万元;综合保护方面,落实古城煤改气建设资金5362万元,煤改电专项资金567万元,污水垃圾管网建设2000万元。

二是着力保障和改善民生。全年与改善民生切实相关的教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生民政及住房保障等民生领域支出263676万元,占到公共财政预算支出的85.95%,比上年提高了0.58个百分点,有力地保障了各项民生事业的发展。教育发展方面,拨付农村义务教育公用经费4874万元,惠及全县中小学生58406名。社会保障方面,拨付城乡居民养老保险资金7180万元,城乡低保资金支出4141万元,就业和再就业资金支出2328万元。建立居民基本养老保险待遇和基础养老保险正常调整机制,城镇退休人员基本养老金、城乡居民基础养老金、城乡医保财政补助标准、基本公共卫生服务标准、城乡低保标准提标,全面足额到位。安居建设方面,落实城南堡城中村改造配套资金46000万元,支持保障性住房建设资金1100万元,农村危房改造1004万元。医疗卫生方面,拨付乡镇卫生院经费补助3558万元,拨付基本公共卫生服务资金3341万元。

三是扎实推进供改综改积极支持服务县域经济发展。开展争资立项。积极争取上级各类专项资金和新增债券,加大对重点项目的支持保障力度,到位资金9.5亿元,比上年提高了20个百分点。落实税收减免。全面推进中小微企业税收优惠等结构性减税政策,多措并举减轻企业负担,支持实体经济发展。古城保护与文化旅游。支持古城保护和开发,全年拨付古城保护资金4477万元,文化旅游资金5170万元,最大限度支持我县比较优势的充分发挥。支持园区建设。在财力严重紧张的情况下,县财政挤出一定的资金用于白家庄工业园区提质完善和朱坑循环工业园区建设,拨付园区建设征地补偿款2514万元,拨付焦化企业技改资金500万元,扶持中科钢研蓝宝石长晶产业基地项目1600万元,注入徽商集团合作项目资本金2500万元。营造宽松环境。深入开展营商环境专项行动,取消行政事业性收费2项,清理规范涉企收费11项,试行企业投资项目承诺制,不断提升服务水平和监管效能。

四是深化财税体制改革。加快健全地方税体系,环境保护税和水资源税试点改革平稳运行。推进政府预算管理改革创新,强化预决算公开,公开率达到100%。加大财政存量资金盘活和统筹使用力度,全面启动政府综合财务报告编制试点,政府财务管理水平不断提高,重点事项资金需求得到基本保障。启动预算绩效管理,对重点领域项目开展了预算绩效评价,强化了预算执行约束,提高了财政支出有效性。创新国有资产资源管理和投融资模式,先后出台管理制度10余项,制定出台了《关于县属国有企业发展混合所有制经济暨激发企业家活力的实施意见》。依托景区运营公司对国有资产资源进行资产证券化,保证了县委、县政府重大战略的有效实施。深化政府采购,规范推进PPP项目方面取得新成效,有4个项目被评为省市示范项目,争取奖补资金240万元。

五是竭力保障重大重点突发事项。继续加大三基建设财政投入,提高乡镇工作人员补贴,加强村级运转经费管理,投入3236万元;实施乡镇办公用房填平补齐,投入330万元;推进农村一事一议奖补政策,改善农村基础设施和环境改善。足额安排扫黑除恶、政法综治、宣传阵地建设、防治非洲猪瘟、信访稳定、中小学及破产企业职工取暖等经费需求,安排专项资金357万元推进解决国有企业三供一业分离移交维修改造等历史遗留问题。通过政府购买服务、安排和帮扶1276名军队退役人员就业再就业,县财政支出4049万元;发放义务兵优待金2185万元,对生活困难的军队退役人员给予生活补助,当年救助448人次107万元;春节、八一慰问人数2345人次,县财政支出78万元;全年发放优抚对象抚恤补助2580万元,县级配套333万元;自主就业军队退役人员一次性经济补助,全年发放201366万元,县级配套147万元。最大限度地维护了全县社会稳定大局和中央重大政策的有效实施。

(八)存在困难和问题

目前我县财政运行中仍存在诸多的困难和问题,突出地表现在以下五个方面:一是财政收支紧平衡特征明显,财政收支运行比较困难,保工资、保运转、保基本民生面临较大压力;二是财政收入质量不高,非税收入占比较大,收入稳定性较差,财政支出结构还需进一步优化,支出项目只增不减的固化格局没有根本改善,资金使用碎片化问题亟待破解;三是政府购买服务事项不够规范;四是加强财政绩效管理十分紧迫,一些预算单位重资金分配轻管理,花钱不问效,资金浪费问题比较严重;五是隐性债务较大,还本付息财政支出责任压力不小,隐形风险隐患不容忽视。我们必须高度重视这些问题,必须采取超常规有效有力措施,倍加努力认真加以解决。

二、2019年全县预算草案

(一)2019年财政收支形势分析

财政收入方面。2019年县委经济工作会议对全县经济形势做出了预期性判断,我县经济持续健康发展具有许多有利条件和积极因素,经济健康稳定的基本面没有改变,主要工业品特别是煤价总体仍保持在合理区间,国家一系列稳增长的政策效应将不断释放,市场主体活力将进一步激活,经济增长稳定性协调性增强。但同时也应看到宏观经济形势稳中有变、变中有扰,国际环境和经济发展的不确定因素增多,经济下行压力增大,国家为支持民营经济和实体经济发展,将出台更大力度的减税降费政策,加之2018年收入增幅较高,相应抬高了收入基数,均不同程度影响收入增长,财政增收面临更多挑战。

财政支出方面。财政必保刚性支出繁多,新增支出需求很大。打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,需要优先保障,特别是政府债务还本付息处于高峰期;深化供给侧结构性改革和转型综改,古城保护、乡村振兴、开发区基础设施建设、东城棚改、文化旅游、扶持民营企业、创建国家卫生县城等,都需要财政重点支持。就业、教育、医疗、社保、住房保障、退役军人、失地农民历史遗留问题等民生领域还有不少短板,历史欠账较大,均需要加大投入。

综合判断,2019年财政收入继续保持平稳微增长态势与财政支出大幅增长并存,预算收支矛盾比较突出,预算安排依然是紧平衡。全县上下要坚持过紧日子,勤俭节约,艰苦奋斗,精打细算,同时,需采取超常规改革措施,调适思维,创新发展模式,千方百计盘活国有资本、资产、资源,特别是在土地出让,国有股权、资产出售方面,做大政府性基金、国有资本经营收益盘子,共渡难关化解债务风险,焕发市场主体活力,切实把财政资金用在增强发展后劲上。

(二)2019年预算编制和财政工作的指导思想和基本原则

2019年全县预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持新发展理念,全面贯彻落实县委决策部署,以增强财政可持续发展为主线,按照紧日子、保基本、保民生、保战略、防风险、调结构的原则,着力支持打好防范重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,严守不发生系统性政府债务风险底线和财政可承受能力红线,完善预算管理制度,全面实施预算绩效管理,提高财政资金配置效率,促进全县经济社会持续健康发展。

在遵循《预算法》统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求实效和收支平衡总体要求的基础上,2019年全县预算按以下原则编制:(一)收入预算编制,坚持积极稳妥、实事求是加强征管、应收尽收。一是根据2018年全县经济发展及财政收入情况,按照现行财政管理体制合理测算2019年公共财政预算收入。其中:税收收入重点考虑经济运行趋势及煤炭等主要工业品价格走势,落实国家减税政策、供给侧结构性改革等因素;非税收入重点考虑普遍性降费和矿业权出让收益政策调整等影响。二是加大国有土地出让,国有资产、资本、资源的市场化出让、出租、特许经营的力度,做大政府性基金、国有资本经营预算收入的盘子。(二)支出预算编制,坚持紧日子、保基本、保重点战略,统筹兼顾,既量力而行,又尽力而为。一是坚持过紧日子。厉行节约,严控维修费、会议费、培训费等一般性支出,三公经费只减不增。二是坚持保工资、保运转、保基本民生。优先保障行政事业单位基本支出和基本民生支出,以及教育、医疗、社会保障等领域基本公共服务支出,确保各项基本支出民生政策在基层不折不扣落实到位。三是坚持保战略、保重点。保障打好三大攻坚战、县委、县政府确定的重点战略支出,安排好教育、科技、古城保护、文化旅游、医疗卫生、农业、创卫、退役军人、信访、公共安全等重点领域支出。四是调整优化支出结构。清理规范、合理从严安排项目支出,严格按照财力情况预算安排与执行进度、中长期规划、绩效评价和预算评审相结合。按政策提高国有资本经营收益提取比例。落实中办关于人大预算审查重点向支出预算和政策拓展的要求和国务院关于编制2019年预算有关要求,按照不低于5%的比例压减一般性支出,节省的资金用于保障重点支出和民生支出需求、化解隐形债务和政府购买服务、PPP项目付费等中长期支出责任事项。改进预算编制和管理工作,加强债务管理,防范隐形债务风险。五是全面实施绩效管理,坚持精打细算、效益优先,提高财政资金使用效率和使用效益,增强财政可持续性,量力而行安排各项财政支出。

(三)2019年财政预算草案

1、一般公共预算草案

1)收入预算草案。收入预算安排,仍将坚持稳中求进的工作总基调,确保财政收入增长与经济发展速度相适应。

1、财政收入情况:2019年我县财政公共预算收入71000万元,比上年增收4464万元,增长7%。分部门情况:税收收入47000万元, 比上年增加7470万元,增长18.9%;财政收入24000万元, 比上年减少3006万元,降低11.13%

分税种情况:税收收入47000万元,其中:增值税25470万元,企业所税3750万元,个人所得税800万元,资源税1500万元,城市维护建设税3150万元,房产税1800万元,印花税1380万元,城镇土地使用税2000万元,土地增值税3400万元,车船税1400万元,耕地占用税700万元,契税1050万元,环境保护税600万元。

2上级补助收入预算情况:2019年上级补助收入146856万元。其中:专项转移支付收入8767万元,返还性收入6021万元,一般性转移支付收入132068万元(均衡性转移支付收入73008万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入13067万元、革命老区转移支付收入600万元、结算补助收入814万元、公共安全共同财政事权转移支付收入835万元、教育共同财政事权转移支付收入5358万元、基本养老转移支付收入9874万元、农村综合改革转移支付收入844万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入6124万元、卫生健康共同财政事权转移支付收入1680万元、重点生态功能区转移支付6万元、固定数额补助收入15374万元,贫困地区转移支付1191万元、住房保障共同财政事权转移支付收入3047万元、其他一般性转移支付支出246万元)。

32019年我县一般公共预算收入预算71000万元,上级补助收入146856万元,上年结余收入15239万元,动用预算稳定调节基金6223万元,调入资金40991万元,地方政府一般债务转贷收入8000万元,收入总计288309万元。

(2) 支出预算草案。遵循防风险、保基本、保战略、促转型的思路,确保支出安排继续向日常运转、基本民生保障、产业发展和战略结构调整倾斜。

2019年我县财政一般公共预算当年财力支出加专项转移支付收入安排支出230664万元、上年结余收入安排支出15239万元、上解支出1415万元、调入资金安排支出40991万元,支出总计为288309万元。和收入总计相比,实现年度收支平衡。

2019年,全县行政事业单位使用财政拨款安排的三公经费预算为845万元,比上年预算减少111万元,下降11.61%,其中:公务接待费120万元,下降13.67%;公务用车购置及运行维护费725万元,下降11.26%

2、政府性基金预算草案

2019年,全县政府性基金收入预算50000万元,为上年完成数的426.66%。全县政府性基金收入加地方政府专项债务转贷收入25000万元,上年结余9675万元,上级补助收入31万元,收入总计为84706万元。

政府性基金支出预算43715万元,为上年完成数的169.41%;政府性基金调出资金40991万元,支出总计为84706万元。和收入总计相比,实现年度收支平衡。

3、社会保险基金预算草案

2019年,全县社会保险基金收入计划42629万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入计划14853万元,比上年完成数增长30%;机关事业单位基本养老保险基金收入计划27776万元,比上年完成数增长45%

2019年,全县社会保险基金支出计划37976万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出计划10201万元,比上年实际执行数增长14%;机关事业单位基本养老保险基金支出计划27775万元,比上年实际执行数增长27%

(四)政府性债务情况

1、提前下达新增政府债务限额的规模:晋中市财政局《关于提前下达2019年新增政府债务限额的通知》(市财预[2018]159号),提前下达我县部分新增债务限额3.3亿元。按类型划分,新增一般债务限额0.8亿元,可用于发行一般债券;新增专项债务限额2.5亿元,可用于发行专项债券。

2、全县新增政府债务限额使用项目:全县新增政府债务限额3.3亿元,拟用于新建人民医院、污水处理、棚户区改造、创建国家卫生城镇等项目。

三、完成2019年预算任务的主要措施

2019年我县面对错综复杂的财政经济形势,在准确研判各种增减因素的基础上,我们将通过加强征管、挖潜增收、调整结构、统筹各类财政资金等措施确保预算平衡。同时将通过改革创新,加大力度争取上级政策资金的支持,确保县委、县政府确定的重点战略支出落实到位。重点做好以下六方面工作:

(一)坚持底线思维,驰而不息支持打好三大攻坚战。要在巩固已有成果的基础上乘势而上,针对突出问题精准施策、扎实推进。防范化解政府债务风险。坚持坚定、可控、有序、适度的原则,遏制债务增量,化解债务存量要通过列入预算、争取政府债券置换、上级政策转化、出让土地、清理借款、股权转让、甄别化解、特许经营等多种方式和各个渠道,全力化解政府债务。同时要防范处置风险的风险,避免出现在建工程烂尾现象,管理好社会预期,做好隐形债务风险事件早发现、早报告、早干预、早处置,建立健全债务风险事前干预和事后应急处置机制,构建政府债务风险防控长效机制。大力保障脱贫攻坚。继续增加财政扶贫资金,重点解决好实现两不愁三保障面临的突出问题,着力壮大小杂粮、畜牧养殖、中药材等增收产业,着力补齐突出短板。完善财政扶贫资金动态监控机制,推进扶贫项目资金实施全过程绩效管理,加大扶贫资金的公开和监督检查力度,确保扶贫资金安全有效使用。积极支持污染防治。要继续加大大气、水、土壤污染防治的投入力度,实施好古城内及城区清洁取暖补贴政策,完成煤改气任务;优先安排环保治理经费,把污染防治与园林绿化有机结合起来,支持创建国家卫生县城;引导传统资源型行业进行技术升级改造和参与环境治理恢复,建设环境优美、生态宜居的国际旅游城市。

(二)坚持财政可持续保障责任,增强财政运行稳定性和风险防控有效性。坚持稳中求进总基调,稳步壮大收入规模,科学规划中长期收入目标和支出责任,优化收入质量,增强财源建设的支持力度,提升税收占比,加大综合治税力度。强化征管举措,确保应收尽收。适度扩大支出规模,积极争取地方政府债券支持力度,为重点项目建设提供资金保障,为化解隐形债务风险创造条件,确保经济平稳运行。主动担负起财政可持续责任,充分开展财政承受能力评估论证,严禁脱离实际财力可能的项目,确保财政运行稳定性和风险防控有效性。

(三)坚持加强和改善民生,持续构建民生财政。要把增加人民福祉作为财政工作的出发点和落脚点,努力提高人民群众幸福指数。实施乡村振兴。安排专项资金重点支持产业振兴和农村人居环境改善,继续用好财政贷款贴息、融资担保等政策,扶持农业龙头企业发展;完善农村公益事业一事一议财政奖补机制,推动美丽乡村建设提档升级。优先教育发展。巩固落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制,积极支持实验中学整体搬迁,加大部分农村薄弱学校建设;完善校长职级制改革,继续加大对职业教育的财政投入,足额保障义务教育和学前教育生均配套资金。促进就业创业。落实国家普惠性就业创业政策,保障就业资金稳定持续投入;落实全民技能提升培训任务,优化就业资金支出结构,多方面保障促进创业。落实社会保障。继续提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务人均财政补助标准,提高低保、优抚对象、残疾军人等群体的补助标准,兜牢困难群众基本生活底线。改善医疗卫生。争取专项债券用于人民医院新院区建设,确保年内竣工使用;足额拨付基本公共卫生服务资金,保障乡镇卫生院经费补助;畅通专项资金拨付绿色渠道,继续支持做好县政府确定的民生实事。推进安居建设。完成好各类保障性住房建设任务,切实做好城市棚户区和城南堡城中村改造后续事宜,重点保障东城片区改造拆迁资本金,真正把好事办好、实事做实。加强三基建设在持续改善乡镇干部工作生活条件的同时,扶持壮大村集体经济,继续提高村级组织运转经费补助标准,适当提高村两委主干报酬标准,继续支持乡镇办公用房填平补齐工作,推动我县三基建设整体提升、全面进步。助力扫黑除恶。提高政治站位,压实政治责任,畅通专项资金拨付绿色通道,安排资金全力保障扫黑除恶专项工作,筑牢社会稳定防线。

(四)坚持以供改综改相结合为主线,推动经济转型升级。突出争资立项。发挥各种资源优势,调动各方积极因素,积极争取上级更多的转移支付和专项补助资金,为古城保护、基础设施、民生改善和社会事业发展等直接注入资金支持。支持民营经济。全面落实省三十条和市二十条,设立2000万元的民营经济发展基金,2000万元的应急还贷资金, 100万元的人才开发专项资金,支持民营经济发展,激发民营企业投资创业发展活力。促进科技创新,重点支持中科钢研实验室共建、华为大数据、古城通航直升机服务等企业研发中心建设。推进现代农业。认真落实各项涉农支农惠农政策,大力发展设施蔬菜和规模养殖,潜心培育农业龙头企业,夯实农业基础,维护农村稳定,促进农民增收。提振工业经济。继续支持开发区建设,重点安排资金用于循环经济工业园区农民土地补偿和基础设施建设,为全县经济高质量发展奠定基础。加强古城保护和文化旅游发展。安排古城保护专项资金5000万元,以新修订的《山西省平遥古城保护条例》为遵循,持续贯彻落实好平遥古城保护和管理经费列入省市县三级预算机制,挖掘古城独特内涵,安排专项资金用于节庆会展,促进文旅产业深度融合。

(五)坚持深化财政体制改革,加强建立现代财政制度。深化部门预算改革。提高部门预算编制科学性,完善基本支出定员定额管理,完善项目支出分类管理,推进项目支出标准体系建设,发挥好标准对预算编制的基础性作用。推进政府购买服务改革。坚持先有预算,后有购买原则,改革公益二类事业单位经费供给方式,规范政府购买服务行为。完善国库支付改革。完善国库集中支付运行机制,全面实现国库集中支付电子化管理改革,紧扣资金安全、票据审核、全程监控三项重点工作,优化服务流程,提高支付效率。规范政府采购改革。落实采管分离工作机制,加快形成采购主体职责清晰、交易规则科学高效、监管机制健全、政策功能完备、法律制度完善、技术支撑先进的现代政府采购制度。深化国企国资改革。理顺县属国有企业腾笼换鸟项目和混改项目股权转让收入在企业和政府间的分配关系,规范完善相关收入上缴财政的办法,重点支持文化旅游企业通过资产重组和股权出让等方式进行混合所有制改革。支持景区运营公司上市的前期工作,多渠道筹措资金支持国有企业转型发展。完善定期向人大报告国有资产报告制度。

(六)全面实施预算绩效管理,持续提升财政管理效能。实施预算绩效管理。深入贯彻《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及我省相关要求精神,结合我县实际,既要全面推进,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统,又要突出重点,聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、持续时间长、县委政府重大战略决策落实的重大政策项目的实施效果。强化绩效目标管理,所有纳入预算管理的新增项目资金都要设定绩效目标,将审核和评估结果作为预算安排的重要依据。按照权责对等、约束有力的原则,建立责任约束制度,严格按照项目进度和绩效情况拨付财政资金,消减低效无效资金,腾退重复错位支出,全面提升财政资源配置效率和使用效益,改变预算资金分配的固化格局,提高预算管理水平和政策实施效果,为全县经济社会发展提供有力保障。强化预算执行管理。健全财政资金动态监控机制,保障财政资金使用安全规范;加大结转结余资金清理力度,建立健全预算编制与结转结余资金管理相结合的机制;加强暂付款管理,严格暂付款范围、期限和审批程序,严格控制增量,清理消化存量。探索财政监督管理。要研究构建与形势发展相适应的财政监督体制机制,加快推进监督检查职能转型,通过内控内审、专项检查和调研评估,更好地服务财政改革发展。巩固会计继续教育。加大财务人员培训教育力度,督促单位落实会计责任主体,加强行政事业单位内部控制建设工作。严格财政票据管理。深化行政事业单位电子票据改革,加大专用票据的管理力度,规范财政票据管理。

各位代表:做好2019年的各项财政工作,任务艰巨,责任重大,新时代赋予新任务,新目标鼓舞新作为。只要我们在以习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,坚定信心,真抓实干,改革创新,奋发有为,确保完成2019年预算任务,为建设大美古城,小康平遥,国际旅游城市做出应有的贡献,以优异的成绩迎接新中国成立70周年!